發票對國家稅收的意義不言而喻。開具發票需要繳稅，統一的稅收征管是商家繳稅的憑證。所以發票不是想作廢就作廢，而是想沖就沖。再來看看合規待遇。

01

普通發票沖紅

一

百旺金賦版

登錄第一步：的計費系統

第二步：在“發票管理”“發票查詢”中找到退回的普通票，記下“發票類別代碼”和“發票號碼”.

第三步：點擊“發票管理”“發票填制”“增值稅普通發票填制”，打開開具增值稅普通發票界面，然后點擊左上角的“負數”按鈕。

第四步：在彈出的藍色方框中填寫剛剛寫下的信息。點擊“下一步”。

接下來，在第五步：,會彈出一個“填寫并確認發票代碼號碼并輸出”的對話框，其中會有類別代碼、發票代碼、買方名稱、買方稅號等信息。會一一核對后確認。

第六步：在對話框中輸入信息。需要注意的是，沖洪的發票金額應與之前在負數！負數！負數！,和記得檢查備注欄的信息,的發票金額一致，確認后打印發票。

第七步：走了正常的開票流程，然后就完事了~

二

航天信息版

第一步：也登錄到計費系統。

第二步：點擊發票管理開票管理發票填制普通發票填制，彈出發票號碼確認窗口。確認后，發票填制界面打開。

點擊第三步：.的“紅字”按鈕

會彈出這樣的提示。

第四步：也填寫了“發票代碼”、“發票號碼”，然后點擊“下一步”。

第五步：檢查彈出窗口中的信息，確認無誤后點擊確定按鈕。

與百旺不同的是，航天信息版系統會檢查自動填充好負數的數據,的數據，特別注意備注欄里面的信息.值得一提的是，如果系統自動填寫的負數金額與原始金額不符，可以進行修改。

第六步：接下來就要從發票流程走開了，OK，搞定~

PS！最后提醒一下，增值稅普通發票沖洗有兩個原則：

(1)負面發票不能附清單，不允許打折。

一張發票可以多次沖紅，但所有負發票的總金額和總稅額必須小于等于對應的發票，不能亂開！

02

專用發票沖紅

不急著搶票，先把這個搞清楚。

與普通票不同，特價票并不“隨便”，不能登錄系統就馬上去沖紅，你先要搞清楚應該是誰開具紅字發票?

為什么呢？我們來看看規則。

(1)如果買方取得的專用發票已用于申報抵扣，買方可在新的增值稅發票管理系統(以下簡稱“新系統”)中填寫并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》，詳見附件)。填寫《信息表》時，未填寫對應的藍字專用發票信息，《信息表》所列增值稅金額應暫從當期進項稅額轉出，直至取得銷售額。

買方取得的專用發票未用于申報抵扣，但發票聯或抵扣聯無法退回的，買方應在填寫《信息表》時用藍色填寫相應的專用發票信息。

如果賣方開具的專用發票未交付給買方，買方未使用其申報抵扣并退回發票和抵扣，賣方可在新系統中填寫并上傳《信息表》。賣方填寫《信息表》時，應以藍色填寫相應的專用發票信息。

辛苦的小伙伴們把這么一大段文字啃下來。其實寶哥可以直接告訴你結論。誰開紅字發票有兩種情況：

情況1：購買方開紅字發票，同時上傳 《信息表》

這種情況的依據是：買家已經抵扣了特價票或者買家沒有抵扣特價票，但是抵扣券無法返還。

情況2：銷售方開紅字發票，同時上傳 《信息表》

這種情況的依據是：特價票沒有交給買家或者買家沒有抵扣特價票，發票和抵扣同時退回。

弄清楚是什么樣的情況，就可以操作了。

一些PS：的粉絲提到了新年前夜和新年前夜的區別。其實沒什么區別。都是一視同仁的~放松~

一

百旺金賦版

1、購買方申請

第一步：點擊“發票管理”“紅字發票管理”“填寫增值稅紅字信息表”。

這次系統會彈出這樣一個窗口。

第二步：根據實際情況選擇“下一步”，會打開“填寫紅字發票信息表”，在這里可以輸入原始發票的信息，然后點擊“上傳”。

第三步：上傳成功后，會彈出“已批準”的提示。

第四步：點擊“發票管理”“紅字發票管理”“增值稅專用票紅字信息表審批及下載”，然后點擊“下載”。

比如這里你把文件放到桌面上，然后你會發現桌面上又多了一個這樣的文件。

擴展名為“xml”，前面那一串是16位的信息表編號。

第五步：把這份文件交給賣家，要求對方開一個負數。

你在But，的事還沒完。賣家開出負發票后，會重新把負發票發給你，申報的時候要做進項轉出~

2、銷售方申請

第一步：也是“發票管理”“紅字發票管理”“增值稅紅字信息表填寫”。請注意，此處應填寫“發票代碼”和“發票號碼”。

與第二步：,的買家不同，信息系統已經填寫完畢。驗證通過后，即可點擊“上傳”。

第三步：也上傳成功，會彈出“批準”的提示。

第四步：還從發票管理紅字發票管理增值稅專用票紅字信息表審核下載中下載了16位信息表號文件。

第五步：(如果是買方的申請，收到的16位信息表編號的文件也將從這一步開始處理)

點擊發票管理發票填開管理增值稅專用票填開負數。

這里選擇“導入工具”(選擇“手動發放”也是可行的，但是官方推薦是“導入工具”，步驟沒有那么復雜，所以這里不用“手動發放”)。

第六步：可以通過路徑選擇將文件中的信息導入到這里。需要注意的是，進口后，購方地址電話、開戶行以及下方的復核人是空白的需要你手工填寫原始發票。

第七步：打印~

二

航天信息版

和百旺的很像，所以主要說不同的地方。

第一步：也進入發票管理紅字發票信息表填寫紅字增值稅專用發票信息表，彈出如下界面：

第二步：被分成幾個陣營。你是買方還是賣方？

購買方：

已扣除，只要選擇發票類型，“發票代碼”和“發票號”不用填寫，點擊“確認”即可。

如果沒有抵扣，填寫原因后選擇發票類型，填寫原發票的發票代碼和發票號，點擊確定。

完成以上步驟后，打開這樣一個界面：

銷售方：

填寫原始發票的發票代碼和發票號，然后單擊確定。會彈出這個界面：

驗證后，會彈出一個類似的界面：

第三步：繼續分裂成不同的陣營。

購買方：手工填寫納稅人信息、商品信息、申請原因，然后打印~

銷售方：會自動填寫，然后打印~

但是對于買家來說，這里并不是真的要打印，而是選擇“不打印”,所以系統會自動保存它。

第四步：點擊發票管理紅字發票信息表紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，打開如下界面：

第五步：可以上傳到稅務局，也可以根據需要導出為“xml”文件。

第六步：也是一個導入的“xml”文件。在發票填制界面，點擊“紅字”“導入紅字發票信息表”，選擇對應文件的路徑，就會彈出填好的發票。

第七步：也印~

最后說一遍，增值稅專用發票的沖洗和普通發票一樣，有兩個原則：

(1)負面發票不能附清單，不允許打折。

一張發票可以分多次紅字沖抵，但所有負數發票的總金額和總稅額必須小于等于對應的發票，不允許亂開~

以上是發票沖洗的操作方法，希望能給大家提供參考指導~喜歡就分享給朋友吧~